十一團2023年度黨政辦預算公開報告

目錄

第一部分 黨政辦概況

一、主要職責

二、內設機構及所屬預算單位情況

第二部分 2023年度部門預算表（見附件）

一、2023年度部門收支預算總表

二、2023年度部門收入預算總表

三、2023年度部門支出預算總表

四、2023年度部門財政撥款收支預算總表

五、2023年度部門一般公共預算支出情況表

六、2023年度部門一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

八、2023年度部門政府性基金預算情況表

九、2023年度部門國有資本經營預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動情況

二、分單位預算安排情況

三、“三公”經費預算及會議費情況

四、機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋 

第一部分 黨政辦概況

一、主要職責

1負責黨委、行政辦公室和機要、保密、檔案、政研、史志、機關事務管理等工作。

2負責紀檢、組織、宣傳、文化體育、實名制管理、工青婦組織日常等工作。

3負責制定并組織實施經濟發展規劃、推動產業結構調整、安全生產、招商引資、項目建設、市場監管、服務等工作。

4負責政法、維穩、綜合治理、統戰、民族、宗教、信訪等工作。

5負責人力資源和社會保障、民政、扶貧、計劃生育、殘聯、學前教育、社區建設指導等工作。

6負責財政、財政監督、國有資產監管等工作。

二、內設機構及所屬預算單位情況

（一）部門機構設置總體情況

根據《機構編制文件》師市黨委編委發〔2021〕5號）文件，設置十一團黨政辦公室，核定行政編制43名，其中，團場領導職數5名，核定十一團機關科級領導職數38名。部門內設科室6個，分別是：1.黨政辦公室。2.黨建工作辦公室。3.經濟發展辦公室。4.社會管理綜合治理辦公室。5.社會事務辦公室。6.財政所。

（二）各所屬單位基本情況

黨政辦，核定編制43名，其中，領導職數5名，內設科室6個。主要職責：負責黨委、行政辦公室和機要、保密、檔案、政研、史志、機關事務管理等工作。負責紀檢、組織、宣傳、文化體育、實名制管理、工青婦組織日常等工作。負責制定并組織實施經濟發展規劃、推動產業結構調整、安全生產、招商引資、項目建設、市場監管、服務等工作。負責政法、維穩、綜合治理、統戰、民族、宗教、信訪等工作。負責人力資源和社會保障、民政、扶貧、計劃生育、殘聯、學前教育、社區建設指導等工作。負責財政、財政監督、國有資產監管等工作。

第二部分 2023年黨政辦預算表

（見附件）

第三部分 黨政辦預算情況說明

一、部門預算收支增減變動情況

（一）收支總體情況

2023年預算收入2349.06萬元，較上年增加879.01萬元，增加59.79

%。其中：一般公共預算財政撥款2349.06萬元，事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元。

按照收支平衡的原則，2023年預算支出2349.06萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2023年部門支出預算2349.06萬元，較上年增加879.01萬元，增加59.79%。其中：基本支出972.15萬元，項目支出1376.91萬元。

1.基本支出972.15萬元，其中：工資福利支出788.1萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出184.05萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出x萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出4萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加50.26萬元，增加5.45%，主要原因是：機關在編人員增加，各項費用增加。

2.項目支出1376.91萬元，其中：專項資金支出萬元，特定項目支出1376.91萬元。

二、分單位預算安排情況

三、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2023年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排60萬元，其中財政撥款60萬元；公務用車運行維護費安排25萬元，其中財政撥款25萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”85萬元，其中財政撥款85萬元。“三公經費”支出預算總額比2022年決算實際支出增（減）0萬元，增（減）。

（二）會議費預算：2023年，安排會議費1.014萬元，其中財政撥款1.014萬元，比2022年決算實際支出減少皮1.736萬元，減少63.13%。

四、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

2023年部門安排0（部局委辦）本級機關運行經費0萬元，主要用于辦公費、印刷費。

五、政府采購情況

本年申報政府采購預算16.9萬元，其中使用公用經費采購4萬元，專項資金采購12.9萬元。主要采購電腦、掃描儀的購置。

六、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2022年底，我單位占有國有資產原值7700.17萬元，其中：1.土地、房屋及構筑物，原值7098.62萬元；2.通用設備，原值515.92萬元；3.專用設備，原值為12.36萬元；4文物和陳列品，原值35萬元；5家具、用具、裝具及動植物，原值38.27萬元。

我單位將加強對固定資產的統一管理，加強對固定資產的維修與保養，建立崗位責任制和操作規范，按照集中領導、統一管理的原則，提高固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況。

 第四部分 名詞解釋

 一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件