預算單位

第一師阿拉爾市五團

項目資金
（萬元）

 年度資金總額：719萬元

       其中：財政撥款 719萬元

             其他資金  

總
體
目
標

年度目標

    新建鋼結構牛舍3棟，建筑面積3586.08㎡，新建干草棚級堆料區 1 棟，建筑面積約535.04㎡ ，新建養殖場配套用房一棟，建筑面積約 364.8㎡。以及室外附屬道路工程、室外變配電工程、供水工程等。

一級
指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

績
效
指
標

項目完成指標

數量指標

指標1：新建鋼結構養殖圈舍3棟建筑面積

3586.08㎡

指標2：新建干草棚級堆料區1棟建筑面積

535.04㎡

指標3：新建養殖場配套用房一棟建筑面積

364.8㎡

質量指標

指標1：工程質量驗收合格率

100%

時效指標

指標1：項目按時完成率

=100%

指標2：項目完成時限

2023年8月31日前

成本指標

指標1：工程總投資額

≤719萬元

指標2：工程費用

≤618.26萬元

指標3：建設工程其他費用

≤69.78萬元

指標4：預備費用

≤30.96萬元

項目效益指標

經濟效益指標

指標1：增加畜牧業收益

≥1200萬元

指標2：增加稅收

≥45萬元

指標3：人均收入提升

≥7.2萬元

社會效益指標

指標1：提升少數民族養殖技能，改善少數民族生活水平

有所改善

指標2：帶動就業人數

≥6人

指標3：養殖受益人數

≥500人

可持續影響指標

指標1：推動少數民族連隊經濟持續發展

持續推動

指標2：設計使用年限

≥50年

指標3：改善少數民族同志就業條件

長期

指標4：肉牛養殖場綜合利用率

≥95%

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1：受益群眾滿意度

≧90%

預算單位

第一師阿拉爾市六團

項目資金
（萬元）

 年度資金總額：1200

       其中：財政撥款 1200

             其他資金  

總
體
目
標

年度目標

1、完成新建保鮮庫1棟，庫容量4000噸，總建筑面積3293.77㎡，其中保鮮庫2779.09㎡，檐口高度11. 7m,凈高10.6m；分選車間514.68㎡，檐口高度6m，均為門式鋼架結構；及室外配套設施和設備購置等。                                                           2、通過項目實施，促進農業結構調整,進一步完善產業鏈條，加快農產品流通、轉化，有效促進農民增收、農業增效和農業可持續發展，帶動勞動力就業。

一級
指標

二級指標

三級指標

指標值（包含數字及文字描述）

績
效
指
標

項目完成指標

數量指標

指標1：新建保鮮庫數量

1棟

指標2：新建保鮮庫面積

3293.77㎡

指標3：新建保鮮庫庫容量

4000噸

質量指標

指標1：工程質量驗收合格率

100%

時效指標

指標1：項目按時完成率

=100%

指標2：保鮮庫完成時限

2023年9月30日

成本指標

指標1：工程總投資額

≤1200萬元

指標2：工程費用

≤796.83萬元

指標3：工程其他費用

≤125.5萬元

指標4：預備費用

≤27.67萬元

指標5：設備購置費

≤250萬元

項目效益指標

經濟效益指標

指標1：穩定提升職工收入

效果明顯

社會效益指標

指標1：增加就業崗位，維護社會穩定

≥12個

可持續影響指標

指標1：促進團場產業發展

效果明顯

滿意度指標

服務對象滿意度指標

指標1：受益職工群眾滿意度

≧90%