第一師銀海社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心2020年度

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

公開(kāi)日期：2020年4月10日

目錄

第一部分 第一師銀海社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、2020年度部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2020年度部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2020年度部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2020年度部門(mén)支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門(mén)政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 第一師銀海社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1.單位職責(zé)：主要負(fù)責(zé)管理七個(gè)社區(qū)服務(wù)站黨組織建設(shè)和群眾組織工作及精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、綠化、美化等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保障、民政、殘聯(lián)、計(jì)劃生育、綜合治理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的各項(xiàng)社會(huì)性公共事務(wù)的管理及師市相關(guān)部門(mén)交辦的各項(xiàng)事務(wù)性工作；銀海中心主要負(fù)責(zé)原大光棉紡廠、立新棉紡廠、金昌公司、原銀海公司、飛達(dá)印刷廠、華潤(rùn)物業(yè)、運(yùn)輸公司大河沿站、塔建集團(tuán)、方正造價(jià)、綠洲監(jiān)理站、塔河礦業(yè)等24個(gè)破產(chǎn)、改制企業(yè)的離退休人員、失業(yè)人員的社會(huì)性事務(wù)工作。2019年，銀海中心社會(huì)化服務(wù)轄區(qū)人口4.2萬(wàn)人，包括：承擔(dān)的一師阿拉爾市駐阿克蘇城區(qū)24個(gè)單位2.12萬(wàn)人的民政服務(wù)工作和1.5萬(wàn)人個(gè)體靈活就業(yè)人員的社會(huì)性事務(wù)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《機(jī)構(gòu)編制文件》（師市黨委編委發(fā)〔2018〕37號(hào)）文件，設(shè)置第一師銀海社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心單位，核定編制13名，其中：師編制13名，市編制0名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。部門(mén)內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，所屬行政事業(yè)單位是：第一師銀海社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入445.97萬(wàn)元，較上年減少34.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款445.97萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，兵團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出445.97萬(wàn)元。

（二）部門(mén)支出預(yù)算編制情況

2020年部門(mén)支出預(yù)算445.97萬(wàn)元，較上年減少34.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.76%。其中：基本支出445.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

1.基本支出445.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出324.44萬(wàn)元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開(kāi)支。商品和服務(wù)支出84.11萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.42萬(wàn)元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開(kāi)支。資本性支出14萬(wàn)元，主要用于設(shè)備采購(gòu)，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年減少34.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)-7.76%，主要原因是1.減少人員公用經(jīng)費(fèi)；2.將綠洲監(jiān)理站、浩方工程事業(yè)退休人員轉(zhuǎn)成改制企業(yè)人員預(yù)留費(fèi)用支出。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用安排0.50萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.50萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用安排0.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”0.50萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.50萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出減少1.50萬(wàn)元，由于我單位資金緊缺，本著節(jié)儉節(jié)約的原則，合理規(guī)劃三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年，第一師銀海社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心單位安排會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，比2019年決算實(shí)際支出增（減）0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說(shuō)明）

四、政府采購(gòu)情況

本年申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金采購(gòu)0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值1049.14萬(wàn)元，其中：1.計(jì)算機(jī)62臺(tái)，原值24.92萬(wàn)元；2.辦公桌15套，原值0.84萬(wàn)元。3.土地、房屋及建筑物874.42萬(wàn)元。4.LED顯示屏3個(gè)，原值34.77萬(wàn)元。5.UPS3個(gè)，原值0.90萬(wàn)元。6.打印機(jī)12個(gè)，原值5.34萬(wàn)元。7.吊麥4個(gè)，原值1.23萬(wàn)元。8.多功能一體機(jī)3個(gè)，原值0.99萬(wàn)元。9.話筒2個(gè)，原值6.34萬(wàn)元。10.凈水機(jī)2個(gè)，原值0.53萬(wàn)元。11.熱水器1個(gè)，原值0.78萬(wàn)元。12.空氣調(diào)節(jié)器3個(gè)，原值0.74萬(wàn)元。13.空調(diào)6個(gè)，原值1.34萬(wàn)元。14.擴(kuò)音設(shè)備1個(gè)，原值4.96萬(wàn)元。15.幕布機(jī)械控制系統(tǒng)3個(gè)，原值2.97萬(wàn)元。16.其他安全檢查報(bào)警設(shè)備2個(gè)，原值0.59萬(wàn)元。17.其他辦公設(shè)備15個(gè)，原值11.11萬(wàn)元。18.其他終端設(shè)備1個(gè)，原值0.45萬(wàn)元。19.清潔衛(wèi)生電器1個(gè)，原值0.43萬(wàn)元。20.掃描儀1個(gè)，原值1.95萬(wàn)元。21.攝像機(jī)1個(gè)，原值2.65萬(wàn)元。22.投影儀5個(gè)，原值4.77萬(wàn)元。23.相機(jī)及其器材6個(gè)，原值5.86萬(wàn)元。24.音響及其設(shè)備4個(gè)，原值13.3萬(wàn)元。25.保險(xiǎn)柜2個(gè)，原值0.38萬(wàn)元。26.辦公椅50個(gè)，原值0.56萬(wàn)元。27.檔案柜、密集架、擋板75個(gè)，原值7.44萬(wàn)元。28.防盜門(mén)2個(gè)，原值2.09萬(wàn)元。29.鋼化玻璃門(mén)1個(gè)，原值1.89萬(wàn)元。30.會(huì)議椅25個(gè)，原值0.18萬(wàn)元。31.會(huì)議桌2個(gè)，原值0.71萬(wàn)元。32.臺(tái)桌4個(gè)，原值1.21萬(wàn)元。33.條桌15個(gè)，原值0.32萬(wàn)元。34.文件柜8個(gè)，原值0.96萬(wàn)元。35.安檢門(mén)1個(gè)，原值0.67萬(wàn)元。36.桌椅7個(gè)，原值0.43萬(wàn)元。37.安檢設(shè)備1個(gè)，原值4.80萬(wàn)元。38.話筒放大器1個(gè)，原值1.17萬(wàn)元。39.卡拉OK設(shè)備及幕布系統(tǒng)8個(gè)，原值1.87萬(wàn)元。40.其他燈具16個(gè)，原值2.66萬(wàn)元。41.會(huì)議系統(tǒng)及體育舞臺(tái)設(shè)備12個(gè)，原值7.78萬(wàn)元。42.各類(lèi)服裝172套，原值7.04萬(wàn)元。43.液晶拼接大屏1個(gè)，原值4.80萬(wàn)元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)利用效率，做到厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部的溝通，以保證會(huì)計(jì)與實(shí)物管理員之間的積極性。 

加強(qiáng)資產(chǎn)管理工作的建議。完善固定資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)構(gòu)建、處置的檢查監(jiān)督，完善管理辦法，包括固定資產(chǎn)登記制度、固定資產(chǎn)報(bào)告制度、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度和固定資產(chǎn)處置程序。
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第四部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算，指部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門(mén)匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門(mén)收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置（含購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門(mén)預(yù)算表

202004151936569826.pdf