兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心

2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月2日

目錄

第一部分兵團(tuán)公共資源交易中心第一中心概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分兵團(tuán)公共資源交易中心第一中心概況

一、主要職責(zé)

組織實(shí)施師市各類公共資源的交易活動(dòng)，為交易主體進(jìn)場開展交易活動(dòng)提供場所和服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)布公共資源各類交易信息，向社會(huì)提供有關(guān)企業(yè)資質(zhì)、專業(yè)人員、項(xiàng)目信息、交易情況及政策法規(guī)查詢服務(wù)；負(fù)責(zé)交易信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)；負(fù)責(zé)建立評(píng)審專家隨機(jī)抽取系統(tǒng)；對評(píng)審專家的出勤情況和評(píng)標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行記錄；負(fù)責(zé)對交易活動(dòng)出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)事件提供詳實(shí)的記錄及建議；協(xié)助監(jiān)察機(jī)關(guān)和行政監(jiān)管部門對公共資源交易活動(dòng)中違紀(jì)違法行為的調(diào)查處理等工作；負(fù)責(zé)建立投標(biāo)人、中介代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家從業(yè)信譽(yù)檔案及信用評(píng)價(jià)制度，及時(shí)發(fā)布不良行為企業(yè)名單；負(fù)責(zé)對工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)保證金的集中管理，設(shè)立專用帳戶具體負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的代收、代退、保管和保密等工作；負(fù)責(zé)公共資源各類交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；按規(guī)定收取和管理市場交易服務(wù)費(fèi)；承辦公共資源交易管理辦公室交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)兵團(tuán)編委《關(guān)于成立兵團(tuán)公共資源交易中心的通知》(兵編發(fā)[2014]45號(hào))，設(shè)立兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心，為師市公共資源交易與行政審批服務(wù)管理辦公室管理的公益二類事業(yè)單位，規(guī)格為副處級(jí)。經(jīng)費(fèi)實(shí)行差額預(yù)算管理。業(yè)務(wù)上接受兵團(tuán)公共資源交易中心的指導(dǎo)。兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（辦公室、工程交易科、信息科、政府采購科），規(guī)格為科級(jí)。核定師市公共資源交易中心差額撥款事業(yè)編制15名（師事業(yè)編制5名，市事業(yè)編制10名），其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（主任1名，副主任1名）。內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（其中，副主任兼辦公室主任）。目前現(xiàn)有在職人員13人，離退休人員4人。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入236.83萬元，較上年增加40.27萬元，增加20.48%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款236.83萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出236.83萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算236.83萬元，較上年增加40.27萬元，增加20.48%。其中：基本支出231.83萬元，項(xiàng)目支出5萬元。

1.基本支出231.83萬元，其中：工資福利支出208.78萬元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出17.72萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.33萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開支。資本性支出0萬元，主要用于設(shè)備采購，形成資產(chǎn)等方面支出。離退休經(jīng)費(fèi)5.33萬元。

基本支出較上年增加40.27萬元，增長20.48%，主要原因是1.2019年3月新招錄一名工作人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)；2.2020年按獎(jiǎng)勵(lì)性績效基數(shù)計(jì)提了12個(gè)月的公積金費(fèi)用。

2.項(xiàng)目支出5萬元，主要用于政府采購開、評(píng)標(biāo)服務(wù)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國（境）費(fèi)用0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元；公務(wù)接待費(fèi)用安排0.1萬元，其中財(cái)政撥款0.1萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排1萬元，其中財(cái)政撥款1萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)用安排0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”1.1萬元，其中財(cái)政撥款1.1萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出增加0.225萬元，增加主要是2020年預(yù)算了公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.125萬元。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年，安排會(huì)議費(fèi)0萬元，其中財(cái)政撥款0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

四、政府采購情況

本年申報(bào)政府采購預(yù)算0萬元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購0萬元，專項(xiàng)資金采購0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值28.1665萬元，其中：1.打印設(shè)備8臺(tái)，原值1.77萬元；2.復(fù)印機(jī)1臺(tái)，原值2.35萬元。3. 交換機(jī)10個(gè)，原值0.156萬元。4.投影儀1個(gè)，原值0.47萬元；5.保險(xiǎn)柜1個(gè)，原值2800元，多功能一體機(jī)1個(gè)，原值3.7萬元；臺(tái)式機(jī)35臺(tái)，原什13.254萬元；便攜式計(jì)算機(jī)12臺(tái)，原值5.535萬元；其他安全設(shè)備4個(gè)，原值0.192元；移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備4個(gè)原值0.128萬元；刻錄機(jī)2個(gè)，原值0.2655萬元；辦公設(shè)備零部件1套，0.066萬元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，合理運(yùn)用和管理與固定資產(chǎn)。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004141742253093.xls