阿拉爾市檔案館2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月9日

目錄

第一部分 阿拉爾市檔案館概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 阿拉爾市檔案館概況

一、主要職責

1.負責集中統一管理師市機關檔案資料，保守黨和國家的機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全；組織檔案技術研究，推動檔案管理科學化和現代化建設；做好檔案史料編研，為社會提供利用；負責調查、收集、征集散在在社會與師市有關的檔案文件和史料。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市編發〔2012〕15號）文件，設置第一師檔案館，核定編制7名，市編制5名，領導職數2名。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入57.44萬元，較上年減少12.06萬元，減少17.3%。其中：一般公共預算財政撥款57.44萬元，事業收入0.0萬元，其他收入0.0萬元，兵團專項補助0.0萬元。

（減少原因是2019年檔案館有一人到齡退休。）

按照收支平衡的原則，2020年預算支出57.44萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年預算收入57.44萬元，較上年減少12.06萬元，減少17.3%。其中：基本支出57.44萬元。

1.基本支出57.44萬元，其中：工資福利支出50.8萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出5.0萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出0.0萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出0.0萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。離退休經費1.64萬元，主要用于退休人員工資、社會保障繳費等開支。

基本支出較上年減少12.06萬元，減少17.3%，主要原因是2019年檔案館有一人到齡退休。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0.0萬元，其中財政撥款0.0萬元；公務接待費用安排1.0萬元，其中財政撥款1.0萬元；公務用車運行維護費安排0.0萬元，其中財政撥款0.0萬元；公務用車購置費用安排0.0萬元，其中財政撥款0.0萬元。以上合計安排“三公經費”1.0萬元，其中財政撥款1.0萬元。

（二）會議費預算：2020年，阿拉爾市檔案館單位安排會議費0.0萬元，其中財政撥款0.0萬元。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

無

四、政府采購情況

年申報政府采購預算71萬元，專項資金采購71萬元。主要采購檔案館基本運行費、檔案事業經費、檔案館消防通道硬化改造、檔案館前后院更換高清監控等。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值1463.989376萬元，其中：1.土地、房屋及建筑面積為5030.8平方米，原值1907.574096萬元；2.通用設備為74個，原值59.87868萬元。3.專用設備為1個，原值10.5萬元。4.家具、用具、裝具為1859個，原值296.0366萬元。

我單位將加強固定資產管理，嚴格按照固定資產管理辦法管理本單位固定資產。

? 

第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004141703245860.XLS