阿拉爾市人大常委會辦公室

 2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月8日

目錄

第一部分 阿拉爾市人大概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費和會議費支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分  阿拉爾市人大概況

一、主要職責(zé)

（一）阿拉爾市人大常委會辦公室工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)工作；加強(qiáng)同師市黨委、師市辦公室、市人民法院、市人民檢察院及其他部門的工作聯(lián)系。

2.負(fù)責(zé)常委會黨組、主任會議決定事項的組織實施和督促檢查。

3.負(fù)責(zé)人民代表大會、常務(wù)委員會會議和主任會議及其他重要會議的文秘、會務(wù)工作。

4.草擬有關(guān)報告、文電和領(lǐng)導(dǎo)講話稿。

5.負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)人事、老干、保衛(wèi)、接待、財務(wù)和后勤工作。

6.收集整理人大工作信息，編印《阿拉爾市人大工作簡報》。

7.負(fù)責(zé)文書處理，信息聯(lián)絡(luò)，宣傳報道，機(jī)要保密，檔案管理，報刊資料征訂、管理、分發(fā)等工作。管理好常委會和辦公室印章。

8.負(fù)責(zé)人大常委會機(jī)關(guān)信訪工作。

9.協(xié)同其他工作委員會為人大常委會的調(diào)查研究、視察等活動做好組織服務(wù)工作，加強(qiáng)同街道人大工委的聯(lián)系。

10.負(fù)責(zé)與自治區(qū)人大辦公廳、地區(qū)人大工委及兄弟縣市人大工作的對口聯(lián)系和情況交流。

11.辦理常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

   （二）阿拉爾市人大常委會法制工作委員會職責(zé)

1.負(fù)責(zé)自治區(qū)人大及其常委會制定的法律、法規(guī)（草案）征求意見的具體工作。

2.組織代表對內(nèi)務(wù)司法工作方面的法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定執(zhí)行情況進(jìn)行了解、檢查。

3.對有關(guān)的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

4.負(fù)責(zé)起草市人大及其常委會關(guān)于內(nèi)務(wù)司法方面的決議、決定草案，和與本工作委員會職責(zé)相關(guān)的其他文稿。

5.協(xié)助代表人事工作委員會開展干部任前法律知識考試和憲法宣誓活動。

6.對本級人民政府及其工作部門、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的規(guī)范性文件、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團(tuán)作出的決議、決定進(jìn)行研究，對其中與憲法、法律、法規(guī)相抵觸的，向主任會議提出糾正意見的報告。

7.負(fù)責(zé)人大代表關(guān)于法制工作、內(nèi)務(wù)司法工作方面的議案和建議、批評、意見的承辦、督辦工作。

8.負(fù)責(zé)與本級司法工作部門、自治區(qū)人大常委會相關(guān)工委的工作聯(lián)系，并做好相關(guān)工作。

9.總結(jié)市人大及其常委會加強(qiáng)司法工作監(jiān)督等方面的做法和經(jīng)驗。

10.辦理常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（三）阿拉爾市人大常委會財政經(jīng)濟(jì)工作委員會職責(zé)

1.組織代表對財政、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作、環(huán)境與資源保護(hù)工作方面的法律、法規(guī)和上級、本級人大及其常委會的有關(guān)決議、決定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

2.了解國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的編制和執(zhí)行情況及重要的經(jīng)濟(jì)動態(tài)，對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）、預(yù)算（草案）、決算（草案）以及國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更進(jìn)行初審，對有關(guān)的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

3.負(fù)責(zé)起草市人大及其常委會關(guān)于財政經(jīng)濟(jì)方面的報告、決議、決定草案，和與本工作委員會職責(zé)相關(guān)的其他文稿。

4.對本級人民政府發(fā)布的有關(guān)規(guī)范性文件、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)作出的有關(guān)決議、決定進(jìn)行研究，對其中與憲法、法律、法規(guī)相抵觸的，向主任會議提出糾正意見的報告。

5.承辦人大代表關(guān)于財政、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作、環(huán)境與資源保護(hù)工作方面的議案和建議、批評、意見。

6.負(fù)責(zé)聯(lián)系本市建設(shè)、房管、土管、市容環(huán)衛(wèi)、房屋開發(fā)、交通安全等方面的工作。

7.負(fù)責(zé)與本級人民政府有關(guān)工作部門、自治區(qū)人大常委會相關(guān)工委的工作聯(lián)系，并做好相關(guān)工作。

8.總結(jié)市人大及其常委會加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作監(jiān)督等方面的做法和經(jīng)驗。

9.辦理常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（四）阿拉爾市人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會職責(zé)

1.組織代表對教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和民族、宗教、外事、僑務(wù)、旅游工作方面的法律、法規(guī)和上級、本級人大及其常委會決議、決定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

2.對有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

3.負(fù)責(zé)起草市人大及其常委會關(guān)于教科文衛(wèi)方面的決議、決定草案，和與本工作委員會職責(zé)相關(guān)的其他文稿。

4.對本級人民政府發(fā)布的有關(guān)規(guī)范性文件、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大及其主席團(tuán)作出的有關(guān)決議、決定進(jìn)行研究，對其中與憲法、法律、法規(guī)相抵觸的，向主任會議提出糾正意見的報告。

5.承辦人大代表關(guān)于教科文衛(wèi)和民宗外僑、旅游工作方面的議案和建議、批評、意見。

6.負(fù)責(zé)與本級人民政府有關(guān)工作部門、自治區(qū)人大常委會相關(guān)工委的工作聯(lián)系，并做好相關(guān)工作。

7.總結(jié)市人大及其常委會加強(qiáng)教科文衛(wèi)工作監(jiān)督等方面的做法和經(jīng)驗。

8.辦理常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（五）阿拉爾市人大常委會代表人事工作委員會職責(zé)

1.組織代表對有關(guān)代表人事、選舉工作方面的法律、法規(guī)和上級、本級人大及其常委會的決議、決定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

2.負(fù)責(zé)本級、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉；負(fù)責(zé)市人代會期間大會選舉有關(guān)具體事項；負(fù)責(zé)人大代表的選舉、補(bǔ)選、罷免等具體工作。

3.承辦人事任免、代表資格審查和村民委員會選舉法律監(jiān)督的具體工作。

4.組織實施市人大常委會對其任命干部進(jìn)行述職評議、民主測評具體工作。

5.承辦、督辦代表議案和建議、批評、意見，維護(hù)代表合法權(quán)利；負(fù)責(zé)人大代表關(guān)于代表人事、選舉工作方面的議案和建議、批評、意見的承辦、督辦工作。

6.建立和完善代表工作保障機(jī)制，執(zhí)行代表履職的各項制度。

7.聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、街道人大工作委員會、組織培訓(xùn)人大代表、人大干部；組織安排本地全國、自治區(qū)人大代表和本級人大代表及其常委會閉會期間的活動。

8.負(fù)責(zé)與本級“一府兩院”有關(guān)工作部門、自治區(qū)人大常委會代人工委和培訓(xùn)中心的工作聯(lián)系，并做好相關(guān)工作。

9.及時總結(jié)市人大及其常委會依法行使選舉權(quán)、任免權(quán)，加強(qiáng)代表工作、發(fā)揮代表作用，以及強(qiáng)化自身建設(shè)等方面的做法和經(jīng)驗。

10.辦理常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<農(nóng)一師阿拉爾市機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制核定方案>的通知》（師市黨發(fā)〔2012〕23號）文件，設(shè)置1個單位，核定編制11名，其中：市編制11名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。內(nèi)設(shè)科室5個，分別是：阿拉爾市人大常委會辦公室、阿拉爾市人大常委會法制工作委員會、阿拉爾市人大常委會財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、阿拉爾市人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會、阿拉爾市人大常委會代表人事工作委員會。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入240.13萬元，較上年增加0.36萬元，增長0.15%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款240.13萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，兵團(tuán)專項補(bǔ)助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出240.13萬元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算240.13萬元，較上年增加0.36萬元，增長0.15%。其中：基本支出208.13萬元，項目支出32萬元。

1.基本支出208.13萬元，其中：工資福利支出160.16萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出25.39萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費等正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的開支。對個人和家庭補(bǔ)助支出22.58萬元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費、采暖補(bǔ)貼開支。資本性支出0萬元。

基本支出較上年增加36.71萬元，增長21.42%，主要原因是人員經(jīng)費增加：調(diào)入正處級領(lǐng)導(dǎo)2名，增加退休人員1名。

2.項目支出32萬元，分別是人代會專項18萬元，代表活動經(jīng)費14萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算及會議費情況

（一）“三公經(jīng)費”預(yù)算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務(wù)接待費用安排5.65萬元，其中財政撥款5.65萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費安排14萬元，其中財政撥款14萬元；公務(wù)用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經(jīng)費”19.65萬元，其中財政撥款19.65萬元。“三公經(jīng)費”支出預(yù)算總額比2019年決算實際支出增加5.21萬元，增加36%，主要是組織代表開展視察、調(diào)研和執(zhí)法檢查活動時安排了部分公務(wù)接待和公車運行費用。

（二）會議費預(yù)算：2020年，市人大常委會辦公室安排會議費18萬元，其中財政撥款18萬元，比2019年決算實際支出減少0.01萬元，基本持平。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年安排市人大常委會辦公室本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費25.39萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預(yù)算7.62萬元，其中使用公用經(jīng)費采購7.62萬元，專項資金采購0萬元。主要采購投影儀、打印機(jī)、臺式電腦等辦公設(shè)備。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產(chǎn)原值119.5萬元，其中：1.電腦、打印機(jī)等通用設(shè)備，原值116.2萬元；2.辦公桌、文件柜等，原值3.3萬元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，進(jìn)一步健全單位內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，促進(jìn)國有資產(chǎn)增值保值。
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第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務(wù)接待費用，公務(wù)用車運行維護(hù)及購置經(jīng)費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)及購置經(jīng)費反映單位公務(wù)用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004091818474181.XLS