第一師西工業(yè)園區(qū)管委會(huì)

2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

公開(kāi)日期：2020年3月30日

目錄

第一部分第一師西工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、2020年度部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2020年度部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2020年度部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2020年度部門(mén)支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門(mén)政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)行政和社會(huì)管理事務(wù)，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的黨建和群團(tuán)工作，負(fù)責(zé)公共設(shè)施資產(chǎn)管理，環(huán)境衛(wèi)生、綠化、計(jì)劃生育、衛(wèi)生防疫監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的民政、勞動(dòng)保障、法制、綜合治理工作，承辦師市交辦的其它事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《機(jī)構(gòu)編制文件》（師市編發(fā)〔2006〕7號(hào)）、（師市編發(fā)〔2009〕73號(hào)）文件，設(shè)置第一師西工業(yè)園區(qū)管委會(huì)單位，核定編制11名，其中：師編制11名，市編制0名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

                                         第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入111.71萬(wàn)元，較上年增加16.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16.81萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，兵團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出111.71萬(wàn)元。

（二）部門(mén)支出預(yù)算編制情況

2020年部門(mén)支出預(yù)算111.71萬(wàn)元，較上年增加16.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%。其中：基本支出111.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

1.基本支出111.71萬(wàn)元，其中：工資福利支出99.38萬(wàn)元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開(kāi)支。商品和服務(wù)支出8.56萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.77萬(wàn)元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開(kāi)支。資本性支出1萬(wàn)元，主要用于設(shè)備采購(gòu)，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加16.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%，主要原因是增加了年終獎(jiǎng)金預(yù)算14.94萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用安排0.2萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用安排0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”0.2萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.2萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出增（減）0萬(wàn)元。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：無(wú)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說(shuō)明）

2020年部門(mén)安排本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元.

四、政府采購(gòu)情況

本年申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)1萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金采購(gòu)0萬(wàn)元。主要采購(gòu)辦公電腦打印機(jī)等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值44.94萬(wàn)元，其中：1.房屋原值31.5萬(wàn)元；2.辦公桌原值0.38萬(wàn)元。3.專(zhuān)用設(shè)備原值0.95萬(wàn)元。4、通用設(shè)備原值12.10萬(wàn)元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立健全各項(xiàng)管理制度,合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)的使用效益。

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第四部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算，指部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門(mén)匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門(mén)收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置（含購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門(mén)預(yù)算表

202004071248319074.XLS