第一師銀海社會事務服務中心2020年度

部門預算公開

公開日期：2020年4月10日

目錄

第一部分 第一師銀海社會事務服務中心概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 第一師銀海社會事務服務中心概況

一、主要職責

1.單位職責：主要負責管理七個社區服務站黨組織建設和群眾組織工作及精神文明建設等工作；負責指導轄區的環境衛生、綠化、美化等工作；負責指導轄區社會勞動保障、民政、殘聯、計劃生育、綜合治理等工作；負責轄區的各項社會性公共事務的管理及師市相關部門交辦的各項事務性工作；銀海中心主要負責原大光棉紡廠、立新棉紡廠、金昌公司、原銀海公司、飛達印刷廠、華潤物業、運輸公司大河沿站、塔建集團、方正造價、綠洲監理站、塔河礦業等24個破產、改制企業的離退休人員、失業人員的社會性事務工作。2019年，銀海中心社會化服務轄區人口4.2萬人，包括：承擔的一師阿拉爾市駐阿克蘇城區24個單位2.12萬人的民政服務工作和1.5萬人個體靈活就業人員的社會性事務。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市黨委編委發〔2018〕37號）文件，設置第一師銀海社會事務服務中心單位，核定編制13名，其中：師編制13名，市編制0名，領導職數5名。部門內設科室6個，所屬事業單位1個，所屬行政事業單位是：第一師銀海社會事務服務中心。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入445.97萬元，較上年減少34.58萬元，增長-7.76%。其中：一般公共預算財政撥款445.97萬元，事業收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，兵團專項補助0.00萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出445.97萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算445.97萬元，較上年減少34.58萬元，增長-7.76%。其中：基本支出445.97萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出445.97萬元，其中：工資福利支出324.44萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出84.11萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出23.42萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出14萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年減少34.58萬元，增長-7.76%，主要原因是1.減少人員公用經費；2.將綠洲監理站、浩方工程事業退休人員轉成改制企業人員預留費用支出。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元；公務接待費用安排0.50萬元，其中財政撥款0.50萬元；公務用車運行維護費安排0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元；公務用車購置費用安排0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元。以上合計安排“三公經費”0.50萬元，其中財政撥款0.50萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出減少1.50萬元，由于我單位資金緊缺，本著節儉節約的原則，合理規劃三公經費的開支。

（二）會議費預算：2020年，第一師銀海社會事務服務中心單位安排會議費0.00萬元，其中財政撥款0.00萬元，比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算0萬元，其中使用公用經費采購0萬元，專項資金采購0萬元。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值1049.14萬元，其中：1.計算機62臺，原值24.92萬元；2.辦公桌15套，原值0.84萬元。3.土地、房屋及建筑物874.42萬元。4.LED顯示屏3個，原值34.77萬元。5.UPS3個，原值0.90萬元。6.打印機12個，原值5.34萬元。7.吊麥4個，原值1.23萬元。8.多功能一體機3個，原值0.99萬元。9.話筒2個，原值6.34萬元。10.凈水機2個，原值0.53萬元。11.熱水器1個，原值0.78萬元。12.空氣調節器3個，原值0.74萬元。13.空調6個，原值1.34萬元。14.擴音設備1個，原值4.96萬元。15.幕布機械控制系統3個，原值2.97萬元。16.其他安全檢查報警設備2個，原值0.59萬元。17.其他辦公設備15個，原值11.11萬元。18.其他終端設備1個，原值0.45萬元。19.清潔衛生電器1個，原值0.43萬元。20.掃描儀1個，原值1.95萬元。21.攝像機1個，原值2.65萬元。22.投影儀5個，原值4.77萬元。23.相機及其器材6個，原值5.86萬元。24.音響及其設備4個，原值13.3萬元。25.保險柜2個，原值0.38萬元。26.辦公椅50個，原值0.56萬元。27.檔案柜、密集架、擋板75個，原值7.44萬元。28.防盜門2個，原值2.09萬元。29.鋼化玻璃門1個，原值1.89萬元。30.會議椅25個，原值0.18萬元。31.會議桌2個，原值0.71萬元。32.臺桌4個，原值1.21萬元。33.條桌15個，原值0.32萬元。34.文件柜8個，原值0.96萬元。35.安檢門1個，原值0.67萬元。36.桌椅7個，原值0.43萬元。37.安檢設備1個，原值4.80萬元。38.話筒放大器1個，原值1.17萬元。39.卡拉OK設備及幕布系統8個，原值1.87萬元。40.其他燈具16個，原值2.66萬元。41.會議系統及體育舞臺設備12個，原值7.78萬元。42.各類服裝172套，原值7.04萬元。43.液晶拼接大屏1個，原值4.80萬元。

我單位將加強固定資產管理，提高固定資產利用效率，做到厲行節約，加強內部的溝通，以保證會計與實物管理員之間的積極性。 

加強資產管理工作的建議。完善固定資產管理制度，加強對資產構建、處置的檢查監督，完善管理辦法，包括固定資產登記制度、固定資產報告制度、固定資產盤點制度和固定資產處置程序。
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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004151936569826.pdf