新疆第一師駐烏辦 2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月10日

目錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門單位概況

一、主要職責

（一）新疆第一師駐烏辦成立基本情況：

第一師駐烏辦于1959年成立，人員事業編制為10名，行政編制1名。辦公地點設烏市。根據文件規定，第一師駐烏辦主要職責是：負責接待師領導來烏的工作，協調師里開展各項對外業務。接待師里上訪人員的食宿，始終應對市場需求，積極調整經營思路，充分發揮駐外機構的功能及地理環境的優勢，樹立更好的為農一師服務、為更廣大賓客服務的理念，在對內接待、對外經營等方面發揮著重要作用。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市編發〔2010〕10號）文件，設置“關于成立第一師駐烏辦調整師市駐外辦事機構編制的批復”規定，核定駐烏辦人員事業編制為10人。1個行政編。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入421.29萬元，較上年增加138.34萬元，增長32.83%。其中：一般公共預算財政撥款140萬元，事業收入0萬元，其他收入281.29萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出421.29萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算421.29萬元，較上年增加138.34萬元，增長32.83%。其中：基本支出421.29萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出421.29萬元，其中：工資福利支出291.37萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出104.75萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出25.17萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出0萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加138.34萬元，增長32.83%，主要原因是1.人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金增加；2.商品和服務支出正常運轉經費增加。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排3萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車運行維護費安排12萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”15萬元，其中財政撥款0萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增2萬元，主要是實際節約了開支公務接待。

（二）會議費預算：2020年，單位安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元，比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

2020年部門安排本級機關運行經費104.75萬元，主要用于辦公費、印刷費、取暖費、培訓費等。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算0萬元，其中使用公用經費采購0萬元，專項資金采購0萬元。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值1434萬元，其中：1.計算機4臺，原值1.41萬元；2.辦公桌3套，原值0.5萬元，3.空調77臺27.36萬元，4.電視機147臺30.70萬元，車輛3輛，原值91.02萬元，電梯1部，原值92.09萬元，房屋5幢，原值1127.88萬元.

我單位將加強固定資產管理，統一管理本單位占有、使用的固定資產，建立固定資產臺帳，使用登記卡片和標簽管理體系；

辦理固定資產驗收入庫、領用、內部變動、處置等手續；

保管和維護固定資產；

年終對固定資產進行清理盤點，對發生的盤盈、盤虧及時查明原因，并按規定辦理報批手續；

定期與財務部門和固定資產使用部門對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

按規定權限辦理本單位固定資產購置、處置、使用等事項的審核。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004141830153881.XLS