駐滬聯絡處2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月2日

目錄

第一部分 駐滬聯絡處概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 駐滬聯絡處概況

一、主要職責

重點負責在上海的招商引資工作，逐步建立以上海為中心，輻射南方的招商引資工作；推介師市優勢資源、項目，承辦推介會；采取各種招商形式，拓展招商渠道，提高對外開放水平，建立和完善招商引資項目儲備庫，加強信息交流；負責對外投資政策、環境、服務程序的咨詢和解答工作，及時掌握各種招商引資動態，負責收集、整理、分析投資信息，對有投資意向來師市投資的項目做好跟蹤服務工作；完成上級交辦的其他工作。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市黨委編委發〔2017〕18號）文件，第一師駐滬招商聯絡處，核定編制3名，其中：師編制0名，市編制3名，領導職數1名。部門內設科室0個，所屬事業單位0個。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入191.36萬元，較上年增加22.35萬元，增長13.2%。其中：一般公共預算財政撥款90萬元，事業收入0萬元，其他收入101.36萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出191.36萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算191.36萬元，較上年增加22.35萬元，增長13.2%。其中：基本支出191.36萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出191.36萬元，其中：工資福利支出84.07萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出102.07萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出5.22萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出0萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加22.35萬元，增長13.2%，主要原因是1.在職人員工資正常晉升；2.單位住房維修維護等。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車運行維護費安排12萬元，其中財政撥款12萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”12萬元，其中財政撥款12萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

（二）會議費預算：2020年，駐滬聯絡處安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算0萬元。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值1054.59萬元，其中：1.房屋1666.11平方，原值909.29萬元；2.車輛3臺，原值130.7萬元。3.通用設備（臺式機、空調、液晶電視等）原值8.87萬元。4.家具（沙發、茶幾、床共54件）原值5.73萬元。

我單位將加強固定資產管理，加大在資產配置、使用、處置等各個環節的監管力度，牢固樹立依法管理國有資產的意識，建立并完善固定資產管理制度。通過采取全面盤點和定期、不定期清查等一系列管理措施，切實掌握了現有資產的數量、構成和使用情況。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004141824537786.XLS