新疆兵團(tuán)第一師機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年4月7日

目錄

第一部分 新疆兵團(tuán)第一師機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 新疆兵團(tuán)第一師機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定師市機(jī)關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的后勤服務(wù)、物業(yè)管理等制度。

2.負(fù)責(zé)制定師市機(jī)關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的后勤保障等預(yù)算。

3.負(fù)責(zé)師市機(jī)關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的服務(wù)管理、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生和供電、供水、供暖等工作。

4.負(fù)責(zé)師市機(jī)關(guān)文體活動(dòng)中心的設(shè)施、服務(wù)管理，保障機(jī)關(guān)工作人員文體活動(dòng)正常有序開展。

5.負(fù)責(zé)綠地陽(yáng)光周轉(zhuǎn)房鍋爐房的維護(hù)、維修工作。

6.監(jiān)管師市機(jī)關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的保安、技防設(shè)施、消防安全等工作，維護(hù)師市機(jī)關(guān)及周轉(zhuǎn)房的正常秩序。

7.監(jiān)管市場(chǎng)化招聘的物業(yè)公司、工勤服務(wù)等單位及人員，協(xié)調(diào)其良好運(yùn)轉(zhuǎn)。

8.監(jiān)管師市機(jī)關(guān)辦公樓及周轉(zhuǎn)房的門衛(wèi)管理，督促檢查各值班點(diǎn)值班人員的落實(shí)情況，查處缺崗、脫崗人員。

9.負(fù)責(zé)師市機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的購(gòu)置、報(bào)廢處置工作。

10.負(fù)責(zé)師市機(jī)關(guān)公務(wù)車輛的檔案管理、牌證管理、日常管理、車輛調(diào)度、檢修保養(yǎng)、油料供給、審驗(yàn)、檢驗(yàn)、保險(xiǎn)事務(wù)、事故處理和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的繳納等工作。

11.負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員的學(xué)習(xí)、調(diào)配、培訓(xùn)、安全教育、考勤考核等管理工作。

12.辦理師市領(lǐng)導(dǎo)、師市辦公室交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）根據(jù)關(guān)于印發(fā)《農(nóng)一師機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（新兵黨辦發(fā)〔2004〕16號(hào)）文件，設(shè)置機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，核定編制42名。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

 第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入1731.69萬(wàn)元，較上年增加33.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1731.69萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，兵團(tuán)專項(xiàng)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出1731.69萬(wàn)元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算1731.69萬(wàn)元，較上年增加33.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.0%。其中：基本支出1731.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

1.基本支出1731.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出1195.89萬(wàn)元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等開支。商品和服務(wù)支出533.71萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.59萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)開支。資本性支出0.5萬(wàn)元，主要用于設(shè)備采購(gòu)，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加33.46萬(wàn)元，增加2.0%，主要原因是2020年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心工作人員出差增加。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用安排0.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排290萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款290萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用安排0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”290.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款290.5萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出減少56.92萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2020年繼續(xù)壓縮一般性支出。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年，新疆兵團(tuán)第一師機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心安排會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比2019年相比無(wú)變化。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年部門安排新疆兵團(tuán)第一師機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)533.71萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用的支出。

四、政府采購(gòu)情況

本年申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算232.34萬(wàn)元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)232.34萬(wàn)元，專項(xiàng)資金采購(gòu)0萬(wàn)元。主要采購(gòu)辦公耗材、車隊(duì)車輛油料費(fèi)、車隊(duì)車輛維修等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值2229.35萬(wàn)元，其中：1.通用設(shè)備2151.59萬(wàn)元；2.專用設(shè)備13.34萬(wàn)元；3.家具、用具、裝具及動(dòng)植物64.42萬(wàn)元。

我單位將通過預(yù)算管理、政府采購(gòu)以及資產(chǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)本單位的資產(chǎn)管理，一是強(qiáng)化預(yù)算管理約束機(jī)制，使資產(chǎn)配置通過部門預(yù)算逐漸趨于合理。二是通過政府采購(gòu)實(shí)行監(jiān)控審核，采購(gòu)是否按合法的程序進(jìn)行，通過政府采購(gòu)控制，將采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算編制結(jié)合起來(lái)，事前加強(qiáng)對(duì)固有資產(chǎn)配置計(jì)劃的管理，從而避免重復(fù)和盲目的購(gòu)置固定資產(chǎn)。三是嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，從源頭把控資產(chǎn)入賬的合理性，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)采購(gòu)管理制度。

? 

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置（含購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004141751075445.XLS