第一師阿拉爾市行政審批服務中心

2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月2日

目錄

第一部分行政審批服務中心概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分行政審批服務中心概況

一、主要職責

1、受師市政府委托，對入駐中心工作人員進行現場管理，提供辦公服務；

2、協調有關窗口服務單位辦理重點項目；

3、協調、規范入駐中心單位的審批服務程序；

4、負責窗口人員考核獎懲、日常工作監督；

5、指導各有關部門行政審批服務工作；

6、負責對內對外的組織協調工作；

7、制定中心有關管理制度和辦法；

8、負責中心辦公設備的管理和維護；

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市黨委編委發〔2016〕26號）文件，設置第一師阿拉爾市行政審批服務中心單位，核定其為全額撥款的事業單位，核定編制7名，其中：市編制7名，領導職數2名，無內設科室。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入211.22萬元，較上年減少14.6萬元，減少6.5%。其中：一般公共預算財政撥款211.22萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出211.22萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算211.22萬元，較上年減少14.6萬元，減少6.5%。其中：基本支出109.22萬元，項目支出102萬元。

1.基本支出109.22萬元，其中：工資福利支出98.34萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出8.88萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出1萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出1萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加14萬元，增長13%，主要原因是1.2019年3月新招錄一名工作人員，增加了人員經費；2.2020年按獎勵性績效基數計提了12個月的公積金費用。

2.項目支出102萬元，分別是行政審批服務中心大廳辦公運行經費14萬元、行政審批系統維護費14萬元、外聘勞務人員工資10萬元、網絡專線服務費20萬元、電子監察系統維護費44萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排0.1萬元，其中財政撥款0.1萬元；公務用車運行維護費安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”0.1萬元，其中財政撥款0.1萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增加0.1萬元，增加主要是2020年預算了公務接待費0.1萬元。

（二）會議費預算：2020年，安排會議費0萬元，其中財政撥款0萬元。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算61萬元，其中使用公用經費采購3萬元，專項資金采購58萬元。主要采購網絡設備及網絡技術服務。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值1226萬元，其中：1.文件柜14臺，原值1萬元；2.臺桌類245套，原值22.4萬元。3. 文件柜14臺，原值1萬元。4.多功能一體機18臺，原值10.3萬元。5.板凳類 493把，原值21.8萬元。6. 其他柜類65臺，原值6.3萬元。7. 室內裝具（窗簾）152副，原值19.5萬元。8. 臺式機106臺，原值51.4萬元。9. 沙發類2組，原值0.4萬元。10. 便攜機計算機7臺，原值6.1萬元。11. 其他辦公設備：打印機96臺，電子監察系統及行政審批系統，原值1085.8萬元。

我單位將加強固定資產管理，一是規范采購手續，把好購置關。完善審批程序，嚴格執行黨政機關辦公設施設備配置和使用管理辦法，結合實際工作需要，遵循政府采購方式，購置電腦、打印機、業務軟件等辦公設施設備，實現固定資產配置科學優化。

　　二是加強日常管理，把好使用關。完善移交制度，做好固定資產移交、入賬各個環節的銜接。明確固定資產使用人的使用、保管責任，確保資產管理各項日常工作規范運作、有序推進。每年開展固定資產清查工作，保障固定資產使用安全完整。

　　三是規范報廢流程，把好處置關。完善退舊、報廢固定資產鑒定方法、手續，對確需報廢處置的，根據國有資產管理相關規定，履行報批手續，按照規定方式予以處置，處置收入及時繳入財政專戶，保障處置合法規范有序，確保資產不流失。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004141745343203.XLS