阿拉爾國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)2020年度部門預(yù)算公開(kāi)

公開(kāi)日期：2020年4月10日

目錄

第一部分 農(nóng)業(yè)科技園區(qū)概況

1、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 阿拉爾國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)概況

一、主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、兵團(tuán)和師市有關(guān)農(nóng)業(yè)建設(shè)科技園區(qū)和國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的方針、政策，制定和實(shí)施園區(qū)有關(guān)管理規(guī)定。

（2）根據(jù)阿拉爾市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制園區(qū)、示范區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)實(shí)施方案。

（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、管理園區(qū)、示范區(qū)的科技協(xié)作和招商引資工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)、示范區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位的注冊(cè)、登記、入園和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)園區(qū)、示范區(qū)內(nèi)企業(yè)單位及有關(guān)部門的關(guān)系。

（4）負(fù)責(zé)園區(qū)和示范區(qū)各類人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)，組織專家咨詢和學(xué)術(shù)交流，進(jìn)行技術(shù)服務(wù)的指導(dǎo)。

（5）負(fù)責(zé)園區(qū)、示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和土地的開(kāi)發(fā)管理，審批園區(qū)、示范區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位及新上項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)計(jì)和工程。

（6）承辦師市黨委、市政府交辦的其它工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<阿拉爾國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)（第一師阿拉爾墾區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì)）機(jī)構(gòu)編制調(diào)整方案>的通知》（師市編發(fā)〔2014〕15號(hào)）文件，園區(qū)核定事業(yè)編制26名（其中：師事業(yè)編制8名，市事業(yè)編制18名），其中管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，部門內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，所屬事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入292.21萬(wàn)元，較上年增加60.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.21萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，兵團(tuán)專項(xiàng)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出292.21萬(wàn)元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算292.21萬(wàn)元，較上年增加60.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。其中：基本支出292.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

1.基本支出292.21萬(wàn)元，其中：工資福利支出261.05萬(wàn)元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開(kāi)支。商品和服務(wù)支出28.12萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.14萬(wàn)元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開(kāi)支。資本性支出1.9萬(wàn)元，主要用于設(shè)備采購(gòu)，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加60.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要原因是1.人員增加；2.績(jī)效獎(jiǎng)金納入預(yù)算。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用安排0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款6萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用安排0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款6萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出減少2.9萬(wàn)元，減少主要是2019年決算數(shù)據(jù)中含招商引資工作公務(wù)接待費(fèi)，而本年預(yù)算無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年，阿拉爾國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì)安排會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比2019年決算實(shí)際支出減少0.13萬(wàn)元，減少主要是2019年決算數(shù)據(jù)中項(xiàng)目支出會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元，本年預(yù)算無(wú)會(huì)議費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說(shuō)明）

四、政府采購(gòu)情況

本年申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算6.8萬(wàn)元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)6.8萬(wàn)元，專項(xiàng)資金采購(gòu)0萬(wàn)元。主要采購(gòu)辦公用品1批2.14萬(wàn)元、電腦打印機(jī)耗材維修2萬(wàn)元、公務(wù)印刷0.2萬(wàn)元、辦公區(qū)域水暖電維修0.3萬(wàn)元、購(gòu)置傳真機(jī)、保密柜、文件柜等辦公家具1.9萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值3290.2萬(wàn)元，其中：1.家具、用具、裝具及動(dòng)植物311（個(gè)、套等），價(jià)值26萬(wàn)元；2.通用設(shè)備類96（個(gè)、臺(tái)、輛等），價(jià)值170.2萬(wàn)元；3.土地、房屋及構(gòu)筑物類7（棟、個(gè)等），價(jià)值3026.8萬(wàn)元；4.文物及陳列品1個(gè)，價(jià)值11.2萬(wàn)元；5.無(wú)形資產(chǎn)2個(gè)，價(jià)值1.4萬(wàn)元；6.專用設(shè)備33（臺(tái)、個(gè)等），價(jià)值54.6萬(wàn)元。

我單位將加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，定期盤(pán)點(diǎn)，由使用人負(fù)責(zé)使用，保管，并做好日常的養(yǎng)護(hù)工作，在使用中如造成人為的損失，由該使用人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于新增的固定資產(chǎn)，及時(shí)錄入、核實(shí)、存檔，確保賬實(shí)相符。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置（含購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2020年部門預(yù)算表

202004101854067554.XLS