阿拉爾市人大常委會辦公室

 2020年度部門預算公開

公開日期：2020年4月8日

目錄

第一部分 阿拉爾市人大概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分  阿拉爾市人大概況

一、主要職責

（一）阿拉爾市人大常委會辦公室工作職責

1.負責綜合協調機構工作；加強同師市黨委、師市辦公室、市人民法院、市人民檢察院及其他部門的工作聯系。

2.負責常委會黨組、主任會議決定事項的組織實施和督促檢查。

3.負責人民代表大會、常務委員會會議和主任會議及其他重要會議的文秘、會務工作。

4.草擬有關報告、文電和領導講話稿。

5.負責常委會機關人事、老干、保衛、接待、財務和后勤工作。

6.收集整理人大工作信息，編印《阿拉爾市人大工作簡報》。

7.負責文書處理，信息聯絡，宣傳報道，機要保密，檔案管理，報刊資料征訂、管理、分發等工作。管理好常委會和辦公室印章。

8.負責人大常委會機關信訪工作。

9.協同其他工作委員會為人大常委會的調查研究、視察等活動做好組織服務工作，加強同街道人大工委的聯系。

10.負責與自治區人大辦公廳、地區人大工委及兄弟縣市人大工作的對口聯系和情況交流。

11.辦理常委會領導交辦的其他事項。

   （二）阿拉爾市人大常委會法制工作委員會職責

1.負責自治區人大及其常委會制定的法律、法規（草案）征求意見的具體工作。

2.組織代表對內務司法工作方面的法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定執行情況進行了解、檢查。

3.對有關的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。

4.負責起草市人大及其常委會關于內務司法方面的決議、決定草案，和與本工作委員會職責相關的其他文稿。

5.協助代表人事工作委員會開展干部任前法律知識考試和憲法宣誓活動。

6.對本級人民政府及其工作部門、司法機關發布的規范性文件、鄉鎮人民代表大會及其主席團作出的決議、決定進行研究，對其中與憲法、法律、法規相抵觸的，向主任會議提出糾正意見的報告。

7.負責人大代表關于法制工作、內務司法工作方面的議案和建議、批評、意見的承辦、督辦工作。

8.負責與本級司法工作部門、自治區人大常委會相關工委的工作聯系，并做好相關工作。

9.總結市人大及其常委會加強司法工作監督等方面的做法和經驗。

10.辦理常委會領導交辦的其他事項。

（三）阿拉爾市人大常委會財政經濟工作委員會職責

1.組織代表對財政、經濟、農業與農村工作、環境與資源保護工作方面的法律、法規和上級、本級人大及其常委會的有關決議、決定執行情況進行檢查。

2.了解國民經濟和社會發展計劃、財政預算的編制和執行情況及重要的經濟動態，對國民經濟和社會發展計劃（草案）、預算（草案）、決算（草案）以及國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更進行初審，對有關的重大問題進行調查研究，提出意見和建議。

3.負責起草市人大及其常委會關于財政經濟方面的報告、決議、決定草案，和與本工作委員會職責相關的其他文稿。

4.對本級人民政府發布的有關規范性文件、鄉鎮人大主席團作出的有關決議、決定進行研究，對其中與憲法、法律、法規相抵觸的，向主任會議提出糾正意見的報告。

5.承辦人大代表關于財政、經濟、農業與農村工作、環境與資源保護工作方面的議案和建議、批評、意見。

6.負責聯系本市建設、房管、土管、市容環衛、房屋開發、交通安全等方面的工作。

7.負責與本級人民政府有關工作部門、自治區人大常委會相關工委的工作聯系，并做好相關工作。

8.總結市人大及其常委會加強經濟工作監督等方面的做法和經驗。

9.辦理常委會領導交辦的其他事項。

（四）阿拉爾市人大常委會教科文衛工作委員會職責

1.組織代表對教育、科學、文化、衛生和民族、宗教、外事、僑務、旅游工作方面的法律、法規和上級、本級人大及其常委會決議、決定的執行情況進行檢查。

2.對有關問題進行調查研究，提出意見和建議。

3.負責起草市人大及其常委會關于教科文衛方面的決議、決定草案，和與本工作委員會職責相關的其他文稿。

4.對本級人民政府發布的有關規范性文件、鄉鎮人大及其主席團作出的有關決議、決定進行研究，對其中與憲法、法律、法規相抵觸的，向主任會議提出糾正意見的報告。

5.承辦人大代表關于教科文衛和民宗外僑、旅游工作方面的議案和建議、批評、意見。

6.負責與本級人民政府有關工作部門、自治區人大常委會相關工委的工作聯系，并做好相關工作。

7.總結市人大及其常委會加強教科文衛工作監督等方面的做法和經驗。

8.辦理常委會領導交辦的其他事項。

（五）阿拉爾市人大常委會代表人事工作委員會職責

1.組織代表對有關代表人事、選舉工作方面的法律、法規和上級、本級人大及其常委會的決議、決定執行情況進行檢查。

2.負責本級、指導鄉鎮人大換屆選舉；負責市人代會期間大會選舉有關具體事項；負責人大代表的選舉、補選、罷免等具體工作。

3.承辦人事任免、代表資格審查和村民委員會選舉法律監督的具體工作。

4.組織實施市人大常委會對其任命干部進行述職評議、民主測評具體工作。

5.承辦、督辦代表議案和建議、批評、意見，維護代表合法權利；負責人大代表關于代表人事、選舉工作方面的議案和建議、批評、意見的承辦、督辦工作。

6.建立和完善代表工作保障機制，執行代表履職的各項制度。

7.聯系鄉鎮人大主席團、街道人大工作委員會、組織培訓人大代表、人大干部；組織安排本地全國、自治區人大代表和本級人大代表及其常委會閉會期間的活動。

8.負責與本級“一府兩院”有關工作部門、自治區人大常委會代人工委和培訓中心的工作聯系，并做好相關工作。

9.及時總結市人大及其常委會依法行使選舉權、任免權，加強代表工作、發揮代表作用，以及強化自身建設等方面的做法和經驗。

10.辦理常委會領導交辦的其他事項。

二、內設機構

（一）根據《關于印發<農一師阿拉爾市機關機構設置和人員編制核定方案>的通知》（師市黨發〔2012〕23號）文件，設置1個單位，核定編制11名，其中：市編制11名，領導職數5名。內設科室5個，分別是：阿拉爾市人大常委會辦公室、阿拉爾市人大常委會法制工作委員會、阿拉爾市人大常委會財政經濟工作委員會、阿拉爾市人大常委會教科文衛工作委員會、阿拉爾市人大常委會代表人事工作委員會。

第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入240.13萬元，較上年增加0.36萬元，增長0.15%。其中：一般公共預算財政撥款240.13萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出240.13萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算240.13萬元，較上年增加0.36萬元，增長0.15%。其中：基本支出208.13萬元，項目支出32萬元。

1.基本支出208.13萬元，其中：工資福利支出160.16萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出25.39萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出22.58萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出0萬元。

基本支出較上年增加36.71萬元，增長21.42%，主要原因是人員經費增加：調入正處級領導2名，增加退休人員1名。

2.項目支出32萬元，分別是人代會專項18萬元，代表活動經費14萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排5.65萬元，其中財政撥款5.65萬元；公務用車運行維護費安排14萬元，其中財政撥款14萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”19.65萬元，其中財政撥款19.65萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增加5.21萬元，增加36%，主要是組織代表開展視察、調研和執法檢查活動時安排了部分公務接待和公車運行費用。

（二）會議費預算：2020年，市人大常委會辦公室安排會議費18萬元，其中財政撥款18萬元，比2019年決算實際支出減少0.01萬元，基本持平。

三、機關運行經費安排情況

2020年安排市人大常委會辦公室本級機關運行經費25.39萬元，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算7.62萬元，其中使用公用經費采購7.62萬元，專項資金采購0萬元。主要采購投影儀、打印機、臺式電腦等辦公設備。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值119.5萬元，其中：1.電腦、打印機等通用設備，原值116.2萬元；2.辦公桌、文件柜等，原值3.3萬元。

我單位將加強固定資產管理，進一步健全單位內部資產管理制度，促進國有資產增值保值。
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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004091818474181.XLS