第一師西工業園區管委會

2020年度部門預算公開

公開日期：2020年3月30日

目錄

第一部分第一師西工業園區管委會概況

一、主要職責

二、內設機構

第二部分 2020年度部門預算表（見附件）

一、2020年度部門收支預算總表

二、2020年度部門收入預算總表

三、2020年度部門支出預算總表

四、2020年度部門支出預算明細表

五、2020年度部門財政撥款收支預算總表

六、2020年度部門一般公共預算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預算基本支出情況表

八、2020年度部門預算“三公”經費和會議費支出預算表

九、2020年度部門政府性基金預算情況表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

二、“三公”經費預算及會議費情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

負責園區內的各項行政和社會管理事務，負責園區內的黨建和群團工作，負責公共設施資產管理，環境衛生、綠化、計劃生育、衛生防疫監督和管理工作，負責園區內的民政、勞動保障、法制、綜合治理工作，承辦師市交辦的其它事項。

二、內設機構

根據《機構編制文件》（師市編發〔2006〕7號）、（師市編發〔2009〕73號）文件，設置第一師西工業園區管委會單位，核定編制11名，其中：師編制11名，市編制0名，領導職數2名。

                                         第二部分 2020年部門預算表

（見附件）

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變動說明

（一）收支總體情況

2020年預算收入111.71萬元，較上年增加16.81萬元，增長17.71%。其中：一般公共預算財政撥款16.81萬元，事業收入0萬元，其他收入0萬元，兵團專項補助0萬元。

按照收支平衡的原則，2020年預算支出111.71萬元。

（二）部門支出預算編制情況

2020年部門支出預算111.71萬元，較上年增加16.81萬元，增長17.71%。其中：基本支出111.71萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出111.71萬元，其中：工資福利支出99.38萬元，主要用于人員工資、津貼、獎金、社會保障繳費、養老保險、職業年金等開支。商品和服務支出8.56萬元，主要用于辦公費、水電費、取暖費、差旅費、培訓費等正常運轉經費的開支。對個人和家庭補助支出2.77萬元，主要用于住房公積金、醫療費、采暖補貼開支。資本性支出1萬元，主要用于設備采購，形成資產等方面支出。

基本支出較上年增加16.81萬元，增長17.71%，主要原因是增加了年終獎金預算14.94萬元。

2.項目支出0萬元。

二、“三公”經費預算及會議費情況

（一）“三公經費”預算：2020年，安排因公出國（境）費用0萬元，其中財政撥款0萬元；公務接待費用安排0.2萬元，其中財政撥款0.2萬元；公務用車運行維護費安排0萬元，其中財政撥款0萬元；公務用車購置費用安排0萬元，其中財政撥款0萬元。以上合計安排“三公經費”0.2萬元，其中財政撥款0.2萬元。“三公經費”支出預算總額比2019年決算實際支出增（減）0萬元。

（二）會議費預算：無。

三、機關運行經費安排情況（事業單位留空不說明）

2020年部門安排本級機關運行經費0萬元.

四、政府采購情況

本年申報政府采購預算1萬元，其中使用公用經費采購1萬元，專項資金采購0萬元。主要采購辦公電腦打印機等。

五、國有資產占有使用情況

經盤點核實，截至2019年底，我單位占有國有資產原值44.94萬元，其中：1.房屋原值31.5萬元；2.辦公桌原值0.38萬元。3.專用設備原值0.95萬元。4、通用設備原值12.10萬元。

我單位將加強固定資產管理，建立健全各項管理制度,合理配備并節約、有效使用固定資產，提高固定資產的使用效益。

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第四部分 名詞解釋

一、部門預算，指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。

二、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費用，公務接待費用，公務用車運行維護及購置經費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護及購置經費反映單位公務用車車輛購置（含購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、機關運行經費，指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公用車運行維護費及其他費用。

附件：2020年部門預算表

202004071248319074.XLS