阿拉爾市政協(xié)2020年度部門預(yù)算公開

公開日期：2020年3月31日

目錄

第一部分 市政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

第二部分 2020年度部門預(yù)算表（見附件）

一、2020年度部門收支預(yù)算總表

二、2020年度部門收入預(yù)算總表

三、2020年度部門支出預(yù)算總表

四、2020年度部門支出預(yù)算明細(xì)表

五、2020年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

六、2020年度部門一般公共預(yù)算支出情況表

七、2020年度部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、2020年度部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

九、2020年度部門政府性基金預(yù)算情況表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購(gòu)情況

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 阿拉爾市政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

主要職能：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商，對(duì)本地的方針政策以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：全體委員會(huì)議，常務(wù)委員會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專題座談會(huì)，各專門委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)需要召開的各黨派、無(wú)黨派民主人士、人民團(tuán)體、少數(shù)民族人士和各界愛國(guó)人士的代表參加的協(xié)商座談會(huì)等。

2.民主監(jiān)督，對(duì)法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議或主席會(huì)議向黨委、政府提出建議案；各專門委員會(huì)提出建議和有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)或以其他形式提出批評(píng)和建議；參加黨委、政府和其他有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動(dòng)。

3.參政議政，組織參加政協(xié)的各黨派、各團(tuán)體和各族各界人士以多種形式參與到本市的政治生活。參政議政的內(nèi)容與形式除了政治協(xié)商、民主監(jiān)督的有關(guān)規(guī)定外，還包括選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查和研究，積極主動(dòng)地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建設(shè)性的意見；通過多種形式，廣開言路，充分發(fā)揮委員的專長(zhǎng)和作用，為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策等。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《機(jī)構(gòu)編制文件》（師市黨發(fā)〔2012〕3號(hào)）文件，設(shè)置阿拉爾市政協(xié)，核定編制7名，其中：師編制0名，市編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。部門內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變動(dòng)說明

（一）收支總體情況

2020年預(yù)算收入168.83萬(wàn)元，較上年增加61.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.71%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.83萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，兵團(tuán)專項(xiàng)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2020年預(yù)算支出168.83萬(wàn)元。

（二）部門支出預(yù)算編制情況

2020年部門支出預(yù)算168.83萬(wàn)元，較上年增加61.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.71%。其中：基本支出150.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元。

1.基本支出150.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出122.86萬(wàn)元，主要用于人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等開支。商品和服務(wù)支出21.21萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的開支。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.76萬(wàn)元，主要用于住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、采暖補(bǔ)貼開支。資本性支出1萬(wàn)元，主要用于設(shè)備采購(gòu)，形成資產(chǎn)等方面支出。

基本支出較上年增加15.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.77%，主要原因是1.人員增加；2.工資增加。

2.項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，分別是政協(xié)會(huì)議費(fèi)7萬(wàn)元、委員活動(dòng)費(fèi)11萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及會(huì)議費(fèi)情況

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算：2020年，安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)用安排1.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1.55萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排11萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款11萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用安排0萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。以上合計(jì)安排“三公經(jīng)費(fèi)”12.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款12.55萬(wàn)元。“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算總額比2019年決算實(shí)際支出增0.57萬(wàn)元，增4.76%，主要是去年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出較少。

（二）會(huì)議費(fèi)預(yù)算：2020年市政協(xié)安排會(huì)議費(fèi)7.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款7.5萬(wàn)元，比2019年決算實(shí)際支出增1.5萬(wàn)元，增25%，主要是2020年兩會(huì)會(huì)場(chǎng)變動(dòng)，場(chǎng)地租賃費(fèi)增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（事業(yè)單位留空不說明）

2020年部門安排市政協(xié)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.2萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。

四、政府采購(gòu)情況

本年申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算3.5萬(wàn)元，其中使用公用經(jīng)費(fèi)采購(gòu)3.5萬(wàn)元，專項(xiàng)資金采購(gòu)0萬(wàn)元。主要采購(gòu)電腦、打印機(jī)、辦公桌椅、文件柜等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

經(jīng)盤點(diǎn)核實(shí)，截至2019年底，我單位占有國(guó)有資產(chǎn)原值83.23萬(wàn)元，其中：1.臺(tái)式機(jī)12臺(tái)，原值5.58萬(wàn)元；2.多功能一體機(jī)3臺(tái)，原值1.04萬(wàn)元。3.打印設(shè)備1臺(tái)，0.85萬(wàn)元。4.復(fù)印機(jī)1臺(tái)，1.9萬(wàn)元。5.轎車2臺(tái)，原值40.44萬(wàn)元。6.越野車1臺(tái)，19.38萬(wàn)元。7.其他辦公設(shè)備15件，11.11萬(wàn)元。

我單位將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算，指部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置經(jīng)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置（含購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：

202003312100416386.XLS